Comprobantes

Administra recibos de pago y comprobantes.

Recibos de pago/comprobantes recibidos de los clientes.

Dependencia: Requiere cargar Clientes primero.

Endpoint

POST /full-csv-integration/upload-vouchers

Campo de Formulario: vouchersFile

Campos Requeridos

Campo	Tipo	Descripción	Validaciones
`erp_voucher_id`	String	ID del comprobante en ERP	No puede estar vacío
`voucher_date`	Date	Fecha del comprobante	Si trae valor debe ser `YYYY-MM-DD`; otros formatos se rechazan. Una celda vacía se acepta y la fecha queda vacía
`erp_customer_id`	String	ID del cliente en ERP	No puede estar vacío. Debe existir en Clientes — ver más abajo

Campos Opcionales

Campo	Tipo	Descripción	Por Defecto
`total_amount`	Float	Monto total del comprobante. Si se envía, debe ser un número mayor a 0	null

Filas repetidas y filas descartadas

Si el mismo erp_voucher_id aparece en varias filas, se conserva la última.
Las filas cuyo erp_customer_id no exista en Clientes se descartan al procesar el archivo, y eso no se refleja en la respuesta, que ya confirmó la carga. Si ningún cliente del archivo existe, no se procesa nada.

Ejemplo CSV

erp_voucher_id,voucher_date,erp_customer_id,total_amount
VCH001,2024-02-10,CUST001,1000000.00
VCH002,2024-02-12,CUST002,500000.00
VCH003,2024-02-15,CUST001,